[問題] 所得稅會計

看板Accounting作者mu2266 (加油!!)時間13年前 (2012/06/28 20:34)推噓3(3推 0噓 2→)

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和平公司X4年初成立，各年度相關資料如下： X4年 X5年 X6年 X7年 X8年 X9年會計所得 180000 170000 150000 (700000) 140000 580000 稅率 20% 22% 24% 26% 28% 30% 假設無任永久性差異或暫時性差異發生試作：若損失可前抵二年、後抵二十年，則X7底之所得稅分錄? 應收退稅款 73400 遞廷所得稅資產 111200 所得稅利益 184600 我的問題是：遞廷所得稅資產我算出來的答案是140000*0.28+210000*0.30=102200 請問我是哪裡算錯了!!謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.168.230.63

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