Re: [問題] 公司營業稅申報(跟ERP系統有關)

看板tax作者 (爆冷的今天)時間13年前 (2010/08/28 10:57), 編輯推噓6(6推 0噓 14→)
留言20則, 5人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
你們公司系統不能再用人工繕打更改數字嗎? 打電話去你們erp系統客服問吧 不然就是等報出去有問題,國稅局的人會打電話問你們, 但是有很多筆會很麻煩... ※ 引述《HUI66 (holy shit-兩者不能並存)》之銘言： : 因為公司在五月份的時後 轉換ERP系統 : 原本系統裡面的資料 當然也有轉進新系統裡 : 只是有好幾筆稅額都有差一塊錢的問題 : 例如： : 在舊系統是 : 100 : 50 →稅額 : ----- : 150 : 在新系統卻變成 : 99 : 51 →稅額 : ---- : 150 : 發票是用公司舊系統印出來的 : 所以開出去的發票 稅額是50 : 可是報營業稅的時後 是用新系統 所以是報51元 : 請問如果是遇到這種況狀該怎麼辦呢...?????? : (就是開出去的發票稅額 跟公司報出去的稅額不同 : 這樣不就變成 買受人報的稅金 會和我們公司報的稅金 金額不同嗎... : 可是這個其實是轉換系統的問題+人為方面的疏失...因為沒有注意到 囧 ) : 煩有經驗的大大幫忙解答了 : 謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.62.128.218
推
08/28 13:51, , 1F
可以改 可是這是上一期已經報出去了...
08/28 13:51, 1F
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08/28 13:52, , 2F
因為我沒什麼經驗 也是第一次遇到這種事 所以很擔心
08/28 13:52, 2F
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08/28 13:53, , 3F
不知道這樣公司會不會罰錢什麼的...(可是沒有重覆開發票阿).
08/28 13:53, 3F
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08/28 17:05, , 4F
如果是500元以下 跳異常的機率很小而且多報不是少報
08/28 17:05, 4F
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08/28 17:11, , 5F
除非對方人工申報有異常.可先打電話給管區再去更正就ok啦
08/28 17:11, 5F
推
08/28 21:24, , 6F
我對報稅其實不是很懂 公司的申報好像是直接用ERP的資料轉過
08/28 21:24, 6F
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08/28 21:25, , 7F
去申報的 公司的銷貨資料頗多 我又太晚才知道新系統有這個問
08/28 21:25, 7F
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08/28 21:26, , 8F
題 ~"~ 希望都是500元以下的阿...新系統有些是稅額變多
08/28 21:26, 8F
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08/28 21:27, , 9F
有些是變少...不太一定 唉 轉換系統好麻煩呀...
08/28 21:27, 9F
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08/28 23:24, , 10F
採用電子申報的話，稅額差幾元是可以不用罰的
08/28 23:24, 10F
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08/28 23:26, , 11F
只是如果有差，國稅局管區會常常來電叫你印發票給他比較麻煩
08/28 23:26, 11F
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08/28 23:41, , 12F
如果擔心的話就加總一下所漏稅額 沒有超過全部銷售額5% 免罰
08/28 23:41, 12F
推
08/29 10:55, , 13F
如果國稅局叫我印發票 那發票金額就跟報去出的不一樣了耶 囧
08/29 10:55, 13F
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08/29 10:56, , 14F
因為發票是用舊系統開出去的 到新系統有差1塊問題 沒有改到.
08/29 10:56, 14F
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08/29 10:58, , 15F
那假如我資料有100筆 其中稅額多1塊的有5筆 少1塊的也有5筆
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08/29 10:58, , 16F
剛好扯平 這樣可以嗎 因為我有對過每50張的稅額 是對的
08/29 10:58, 16F
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08/29 10:59, , 17F
可是是裡面的某幾張可能有錯 但是最後50張統合的稅金是對的
08/29 10:59, 17F
推
08/31 09:35, , 18F
有問題的是否為二聯式發票？
08/31 09:35, 18F
推
09/01 22:29, , 19F
應該是ERP設定4捨5入的進位問題
09/01 22:29, 19F
推
09/10 12:54, , 20F
對 好像是4捨5入的問題 現在就只能等國稅局說有沒有問題了><
09/10 12:54, 20F
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