Re: [問題] 國稅局季結營業額資料 (蝦皮)

看板e-seller作者 ( )時間5年前 (2019/03/31 21:38), 5年前編輯推噓3(3推 0噓 10→)
留言13則, 3人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
身為剛好手上有20幾家蝦皮專業賣家的會計師，我剛好可以回答 蝦皮使用電腦版可以調出一個Excel檔 國稅局是以蝦皮認定交易完成出現Completed 的做為計算基礎 但如果你申報的不一樣，頂多稅務員會要求你出調節表，來說明為什麼有差異 ※ 引述《wpd (??)》之銘言： : 我已經跟國稅局報過好幾年了 : 之前好端端沒事 : 所以以下問題我不會直接問國稅局 : 避免節外生枝自找麻煩 ( 我猜有可能會說先報稅 後面去提證明核銷 ) : 純粹好奇 問問版上看法 : 營業為蝦皮方式 : 以本季為例 國稅局規定我4月5號前要繳交1~3月的季營業資料 : 然後規定營業額是看訂單成立日期 不是買家付款日期 : 問題來了 : 1. : 3月底的貨到付款成立訂單 : 買家非常有可能4月初才取貨 拖到最後的可能4/5~4/8才會取貨 : 這你們怎麼報?? 理論上還沒確定賣出 沒人會想報進去吧 : 甚至4/1~4/4去取貨的 我也不想拖那麼久 : 因為我4/1就想整理報表送出去了 還要等買家取貨壓縮我整理報表時間嗎? : 2. : 買家申請退貨的 : 這種要算營業額嗎??? : 要算的話 假設賣手機一隻兩萬 阿被退10隻就爆20萬了 沒實質賣出還要繳5%稅? : 不算的話 問題3 : 3. : 承2 : 買家若是在3/31號取貨 但是沒按下完成訂單 : 照7日鑑賞規則仍有可能在4/7才提出退貨 : 這種我4/1要怎麼交營業額?? : --- : 我覺得國稅局如果改規定4月15號~20號去報1~3月資料 : 就沒以上問題了 : 但官員不懂民生啊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.146.39 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/e-seller/M.1554039536.A.2B9.html
推
03/31 21:57, 5年前 , 1F
蝦皮會提供資料給國稅局？？國稅局應該沒時間查那麼細
03/31 21:57, 1F
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03/31 21:57, 5年前 , 2F
吧(除非是大戶)
03/31 21:57, 2F
不會主動提供，但國稅局要會提供完整資料
推
03/31 22:11, 5年前 , 3F
所以4/1蝦皮報表上面一堆3/20~3/31 尚未complete的訂單
03/31 22:11, 3F
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03/31 22:12, 5年前 , 4F
理論上4/1我不報出去是可以的??
03/31 22:12, 4F
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03/31 22:13, 5年前 , 5F
那些都要事後翻帳 到4月中以後才會變completed
03/31 22:13, 5F
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03/31 22:14, 5年前 , 6F
但是訂單成立日期也不是下一季的申報範圍 就變bug時間啦
03/31 22:14, 6F
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04/01 02:08, 5年前 , 7F
我google了一下會計調節表 聽起來是非常合理且正常的東西
04/01 02:08, 7F
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04/01 02:09, 5年前 , 8F
那沒complete的我就一律不報了 有日後被問再來補資料
04/01 02:09, 8F
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04/01 02:10, 5年前 , 9F
應該也沒有刻意逃稅問題吧 畢竟時間差調節表是會計課程在教的
04/01 02:10, 9F
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04/01 02:13, 5年前 , 10F
我營業立場就是有賣出的才算營業 你國稅局立場要我馬上給資料
04/01 02:13, 10F
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04/01 02:13, 5年前 , 11F
那這些還在超商路途中的訂單 就休怪我不報出去了
04/01 02:13, 11F
基本上你這一期還沒有Completed就不會申報，但下一期就要主動列報進去 如果沒有報到，那也是算漏報哦
推
04/01 11:55, 5年前 , 12F
還是看負責你的承辦人員怎麼說吧，不然到時候要你重做很
04/01 11:55, 12F
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04/01 11:55, 5年前 , 13F
麻煩
04/01 11:55, 13F
基本上這個是五區國稅局統一跟蝦皮談出來的結果，我目前處理超過10件以上的漏報案件 拿的都是一樣類型的檔案，處理方式也都一樣，所以應該是不太會有差異啦 ※ 編輯: butcher (36.235.208.9), 04/02/2019 22:17:38
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