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討論串[請益] 內控流程
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#4
Re: [請益] 內控流程
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者OxfordGOD (牛津神)時間17年前 (2009/02/08 03:10), 編輯資訊
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想不到我那天回的文章,有被人家看見..XDD. 確實有人真的會錯意我的文意,不過某位大大有回我信 (非常感謝回我信的大大). 就把文章給自D了.... 回歸正題: 小弟的公司確實是有稽核課 , 而且稽核課權力不小. 我昨天有問過稽核課的主管,就如同大大所說,如有相關的"內控流程". 都必須經過稽核課
(還有27個字)
#3
Re: [請益] 內控流程
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者phantom400 (魔彈射手)時間17年前 (2009/02/06 22:04), 編輯資訊
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1.看你公司有沒有稽核部門 有->2 沒有->3. 2.看公司稽核部門有沒有對資訊系統訂定章程/規範 有->4 沒有->5. 3.報告IT部門主管現況. 主管想搞 -> 自己找幾本ERP的大作 把內控原則抄一抄 弄個計劃書出來. 記得量力而為 別寫些自己技術能力做不到的東東. 呈給主管 讓他背書 你
(還有236個字)
#2
Re: [請益] 內控流程
推噓5(5推 0噓 0→)留言5則，0人參與, 最新作者elase2000 (吉米黃)時間17年前 (2009/02/05 13:03), 編輯資訊
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1.打單的人跟主管才能改. 2.簽核過的不能改. 3.關帳時間過的不能改. 其他的問主管. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 218.211.164.2.
#1
[請益] 內控流程
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者OxfordGOD (牛津神)時間17年前 (2009/02/04 22:43), 編輯資訊
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上次有提到小弟要轉IT部門寫ERP軟體... 現在有遇到一點小問題 , 我不知道是不是能 po在這裡. 如果不是的話 我自d... 小弟在寫程式時會想到一個問題就是內控的問題. 本身是傳統產業....可是有些東西怕會被竄改. 那這些內部控制的流程 有沒有什麼資料可以看??. 版上有大大寫ERP ,
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