[新聞] 衛生局螺絲鬆散內控全失靈已刪文

看板HatePolitics作者Rimowa (德國品質)時間9月前 (2023/09/02 07:03)推噓3(3推 0噓 6→)

留言9則, 7人參與討論串1/1

1.新聞網址︰ https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1602633 2.新聞來源︰自由 3.完整新聞標題衛生局螺絲鬆散內控全失靈 4.完整新聞內容︰基層臨時人員隻手遮天從公庫詐巨款〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局臨時人員游志僥藉職務之便，超額採購詐得一七六九萬元禮券。游男只是一名基層臨時人員，竟能瞞天過海、隻手遮天，從公庫中詐走巨款，縣府衛生局不僅督導不周，還被質疑多項關卡便宜行事，從填採購單到核銷，各環節失守，才會長時間無人發現異樣，讓游男得以上下其手，如入無人之境。多項關卡便宜行事縱觀全案犯案過程顯示，在案情爆發前，宜縣衛生局採購人員的機關憑證，僅由一人管理，承辦人可未經逐級陳核同意就以「時程緊急」為由先使用憑證下訂單，再後補訂購單，甚至採購、核銷未分開，且未落實不定期抽查的監督機制，以致游男有機會瞞天過海。「結核病／漢生病直接觀察治療執行計畫」是中央補助計畫，游志僥是計畫負責人，依程序，游男應當依據各鄉鎮市衛生所提出的個案清冊，計算禮券補助數量及金額，再填具需求單，向行政科採購人員請購。採購人員持有採購帳號、密碼及政府機關憑證，有登入政府電子採購網的權限，並製作請購單。請購單須經相關科室及首長逐級陳核之後，採購人員才能再登入採購網，向廠商下單。廠商依訂單將禮券出貨給游男，游男應將禮券交給各衛生所簽收，發放給病患；游男取得簽收證明後，才能進一步跑核銷撥款流程，由公庫直接匯款至廠商戶頭。游志僥沒有採購權限，但他變造請購金額，使採購人員誤信而下單，或以「時程緊急、請購單簽陳後補」為由，要求採購人員未獲簽准即下單；原採購人員退休後，游男更以老鳥之姿，從新任採購人員手中取得機關憑證，自行操作下單。宜衛局：痛定思痛改進縣府遭質疑，請購單明明要逐層審核，卻還是出包，採購人員還交出憑證給游男，根本是便宜行事，反映了衛生局螺絲鬆散，內控稽查機制失靈。衛生局昨天表示，當時正值疫情期間，事務繁忙，確有疏漏，已懲處相關人員，並痛定思痛改進，現在機關憑證已改為由多人管理，承辦人須經主管同意才能使用，確保採購、核銷分離，並提高抽查採購案頻率，避免再次發生。 5.附註、心得、想法︰理論上採購應該要經過層層關卡審核流程是冗長且麻煩的只能說便宜行事造成漏洞居然讓人有可趁之機弊案真的太多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.247.84 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1693609423.A.617.html

→

Yaomini

09/02 07:04, 9月前 , 1^F

09/02 07:04, 1^F

→

geordie

09/02 07:07, 9月前 , 2^F

09/02 07:07, 2^F

推

btoco

09/02 07:08, 9月前 , 3^F

09/02 07:08, 3^F